目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

省妇联在新时代担负着团结引导全省各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

二、机构设置

1.机关内设机构包括：省妇联本级下设7个部门，分别为：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、机关党委。

2.参照公务员法管理单位的事业单位1个，省政府妇女儿童工作委员会办公室。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,046.10万元。收、支较上年决算数减少76.44万元,下降1.85%,主要原因是一次性项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,886.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,886.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,800.17万元，其中：基本支出1,150.18万元，占30.27%；项目支出2,649.99万元，占69.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,044.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少76.44万元，下降1.86%。主要原因是一次性项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,798.26万元，占本年支出的99.95%，较上年决算数减少165.02万元，下降4.16%。主要原因是项目经费减少。主要用于以下几个方面：

 1．一般公共服务支出年初预算数为3,346.16万元，支出决算为3,375.04万元，完成年初预算的100.86%,决算数大于预算数的主要原因是申请的一类会议费及抚恤金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为119.24万元，支出决算为305.19万元，完成年初预算的255.95%,决算数大于预算数的主要原因是新增划拨的创业扶持资金及抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为58.65万元，支出决算为63.74万元，完成年初预算的108.68%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员的保障支出。

4．住房保障支出年初预算数为48.72万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的111.43%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员的保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,150.18万元。其中：人员经费953.34万元，较上年决算数增加70.00万元，增长7.92%，主要原因是新增人员的基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费196.84万元，较上年决算数增加25.81万元，增长15.09%，主要原因是新增人员公用支出。公用经费用途主要包括物业费、水电费、办公费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为10.60万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的107.27%,决算数预算数的主要原因是公务用车故障多、维修费用高，造成运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.60万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的108.11%,决算数大于预算数的主要原因是车辆运行维护费增加。

其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费年初预算数为9.60万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的108.11%,决算数大于预算数的主要原因是车辆故障多、维修费用高，经省机关事务管理局批复同意，处理1辆同时拨入1辆。

3.公务接待费年初预算数为1.00万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99.23%,决算数小于预算数的主要原因是各部门节约开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，购置费0万元。公务用车保有量为4辆，其中1辆待处理；国内公务接待7批次50人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出196.84万元，机关运行经费主要用于开支机关公用经费，如办公费23.3万元，电费0.2万元，邮电费2.79万元，取暖费27.48万元，物业费10.1万元，维修费1.99万元，培训费6.46万元，劳务费16.1万元，委托业务费16.7万元，工会经费17.2万元，其他交通费用72.57万元，公车维护费0.23万元，办公设备购置1.72万元。机关运行经费较上年决算数增加25.80万元，增长15.09%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

本年度会议费支出73.51万元，较上年决算数增加17.51万元，增长31.27%，主要原因是增加妇联执委会。本年度培训费支出303.76万元，较上年决算数减少113.01万元，下降27.12%，主要原因是疫情原因，培训减少。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆（待处理1辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）预算绩效管理有关要求，我会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目2个，共涉及资金2602.32万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。2021年我会省本级预算支出项目共计2个，全年预算2602.32万元，全年支出2528.04万元，预算执行率97.15%。通过自评，2个项目自评结果均为“优”。自评表详见附件1甘肃省妇联省本级部门预算项目支出绩效自评表。

（3）部门评价项目绩效评价结果。2021年省妇联组织对“巾帼扶贫车间”培训就业经费项目开展部门绩效评价，绩效评价报告详见附件2“巾帼扶贫车间”培训就业经费项目支出绩效评价报告。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件下载：

附件1：甘肃省妇联省本级部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件2：甘肃省妇女联合会（本级）.xls

附件3：2021年度甘肃省妇女联合会部门本级预算项目支出绩效自评情况分析.pdf