目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

提高妇女儿童素质，促进社会发展，推动妇女儿童事业；负责向妇女儿童进行卫生保健、家庭教育的宣传与指导；负责对妇女儿童进行心理疏导和健康指导；负责联系、培育、服务女性社会组织，组织妇联干部培训，开展为妇女群众服务活动；立足妇女兴趣爱好和少儿校外教育，开展技能培训；普及妇女儿童维权知识，开展法制培训；联合各类协会，联谊会等社团组织开展各项公益活动。

二、机构设置

本单位无内设机构，截止2021年末，在职人员8人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（报表详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计138.11万元。收、支较上年决算数增加82.58万元,增长148.71%,主要原因是2021年度新增一个项目及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计138.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计138.11万元，其中：基本支出64.91万元，占47.00%；项目支出73.20万元，占53.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计138.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加82.58万元，增长148.71%。主要原因是2021年度新增一个项目及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出138.11万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数增加82.58万元，增长148.71%。主要原因是2021年度新增一个项目及人员经费增加。主要用于以下4个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为122.24万元，支出决算为118.58万元，完成年初预算的97.01%,决算数小于预算数的主要原因是3.66万元公用经费财政收回未使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出64.91万元。其中：人员经费64.68万元，较上年决算数增加12.59万元，增长24.16%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费等。公用经费0.23万元，较上年决算数减少3.21万元，下降93.31%，主要原因是财政节约资金，压缩经费，减少了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、电话费、水电费、印刷费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，相关表格为空表，增减无变化，与上年一致。公务用车购置费0万元。

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

• 机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费，相关表格为空表。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目1个，涉及资金73.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，自评得分为93.19分，存在数量指标中慰问困难职工人次、时效指标中慰问困难职工及时性2项工作未开展，将对发现的主要问题改进。

• 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映业务费（一次性） 项目绩效自评结果。业务费（一次性）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.19分。项目全年预算数为73.20万元，执行数为73.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了甘肃省妇女儿童服务中心的物业服务及各项工作的顺利开展；二是有效提高了我省妇女儿童素质，促进了社会发展，为乡村振兴事业添砖加瓦；三是完成了7人的业绩考核发放及3名退休职工的慰问；四是完成了1次业务素质外出培训及6次外出活动租车保障。发现的主要问题及原因：受疫情影响困难职工慰问工作未及时完成。下一步改进措施：2022年度及时完成困难职工慰问工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件下载：

附件1：业务费（一次性）自评表.xlsx

附件2：业务费（一次性）项目自评报告.doc

附件3：甘肃省妇女儿童服务中心.xls