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甘肃省妇联2018年部门预算公开说明

时间:2018-02-28    来源:    点击:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责

省妇联是省委和全国妇联双重领导下的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是党开展妇女群众工作最可靠最有力的助手。其主要职责是:

(一)围绕中央和省委中心工作,指导全省各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作。

(二)负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划,配合有关部门做好女干部和高级女性人才的培养选拔工作,协管下一级妇联领导班子。

(三)负责指导全省妇联系统思想政治工作,做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究,充分发挥网络和新媒体作用,积极开展网上妇联建设工作。

(四)负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵的评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作,引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,不断提高妇女思想道德素质。

(五)负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施,动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设,充分利用好党的各项惠民政策,带领全省妇女脱贫致富同全国人民一道实现小康。

(六)积极参与全省有关妇女儿童法规、规章及配套政策的起草,负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行,承担妇女群众信访维权案件的接待处理,为妇女提供法律、心理帮助和服务。

(七)负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施,积极推动有关儿童发展与救助项目的实施,做好留守、失依等困境儿童的关爱服务,配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

(八)牵头抓好省政府妇女儿童工作委员会决定事项的落实,协助、指导省政府妇女儿童工作委员会办公室推动、督查、评估和验收省政府妇女儿童工作委员会成员单位及各级政府妇女儿童工作委员会办公室对妇女儿童发展规划各项指标的完成和落实情况。

(九)承担甘肃省农产品经纪人协会农业女经纪人联谊会、省妇女儿童心理咨询协会、省女企业家协会、省女性人才促进会等社会组织的管理与服务。

(十)承办省委、省政府、全国妇联交办的其他工作。)

二、机构设置

(一)机关内设机构

省妇联机关内设7个部门:办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、机关党委。

省妇联机关行政编制50名(含1名离退休干部管理工作人员编制)、机关后勤事业编制4名,实有行政编制人员48名,机关后勤事业编制人员 3名。

(二)参照公务员法管理单位

省政府妇女儿童工作委员会办公室设在省妇联,承担甘肃省政府妇女儿童工作委员会日常工作。省政府妇儿工委办核定参公事业编制4名,实有 4人。

(三)直属事业单位

公益二类4个,包括:省妇联家政服务指导中心、省妇女儿童活动中心、省妇联保育院、省妇联第二保育院。4家事业单位共核定编制79名(全额拨款编制59名,自收自支编制20名),实有人员63名(全额拨款编制55名,自收自支编制8名)。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算3869.90万元,比2017年预算减少209.60万元,下降5.1%,下降的主要原因为基本支出减少159.6万元,项目支出减少50万元,包括:一般公共预算拨款3869.90万元,政府性基金预算拨款0.00万元。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2018年基本支出1513.90万元,比2017年预算减少159.60万元,下降9.5%,下降的主要原因为行政离退休人员统发纳入社保。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目支出增加情况

2018年项目支出2356.00万元,其中:一般公共预算财政拨款2356.00万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0.00万元。比2017年预算减少50.00万元,下降2.1%,下降的主要原因为省妇女儿童活动中心专项经费减少50万元。.

2.项目分类分级情况

保障运转经费2个,主要是全省妇女及儿童发展经费;业务费(一次性);

3.项目评审情况

2018年申请项目共2个,其中纳入预算评审 2个,涉及金额1000万元,占项目预算申报总额的42.44%,评审方式为相关部门会审,我会审定。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出2156.95万元,比2017年预算减少81.36万元,下降3.6%,下降的主要原因为人员减少导致与其挂钩的经费减少。

2.教育支出327.26万元,比2017年预算减少22.98万元,下降6.6%,下降的主要原因为取消保育院公用经费,改为人员定项补助。

3.社会保障和就业支出230.79万元,比2017年预算减少1095.62万元,下降82.6%,下降的主要原因是离退休人员移交社保。

4.医疗卫生与计划生育支出74.22万元,比2017年预算减少3.09万元,下降4.0%,下降的主要原因为离岗创业人员经费减少。

5.住房保障支出80.68万元,比2017年预算减少6.55万元,下降7.5%,下降的主要原因为离岗创业人员经费减少。

(四)非税收入

2018年本部门共有2单位涉及非税收入,2018年计划征收319.00万元。其中:省妇联保育院174万元,妇联第二保育院145万元。

(五)政府性基金预算支出

2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,比2017年预算减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是预算未安排此项经费。

2.公务接待费1.86万元,比2017年预算减少3.67万元,下降66.4%,下降的主要原因是是我会及各直属单位认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费10.66万元,比2017年预算减少15.60万元,下降59.4%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费262.69万元,比2017年预算减少1.28万元,下降0.5%,下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”规定要求,从严从紧控制培训费支出。

5.会议费200.00万元,比2017年预算减少10.85万元,下降5.1%,下降的主要原因是是严格按照规定,控制压缩相关支出。      

6.机关运行经费717.65万元,比2017年预算增加15.64万元,增长2.2%,增长的主要原因是人员变动。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1437.09 万元。其中:办公用房3829平方米。价值664.08万元。部门及所属预算单位共有车辆10辆,价值131.99万元。单价20万元以上通用设备0台(套)。

3.部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款1000万元;部门组织绩效自评的项目2个,涉及一般公共预算拨款1356万元。

六.名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。


附件:

甘肃省妇联2018年部门预算公开表.xls