目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

省妇联在新时代担负着团结引导全省各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设省妇联本级下设7个部门，分别为：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、机关党委。

（二）参照公务员法管理单位 参照公务员法管理单位的事业单位，省政府妇女儿童工作委员会办公室。

（三）直属事业单位包括：直属4个事业公益二类单位：（1）省妇联保育院（2）省妇联第二保育院（3）甘肃省妇联网络及新媒体中心（4）省妇女儿童服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,487.50万元。收、支较上年决算数增加121.49万元,增长2.26%,主要原因是省妇联机关新增划拨的创业扶持资金、抚恤金及下属单位新增人员经费、项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,221.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,069.18万元，占97.09%；上级补助收入141.40万元，占2.71%；其他收入10.65万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,950.81万元，其中：基本支出1,953.18万元，占39.45%；项目支出2,997.62万元，占60.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,226.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加177.21万元，增长3.51%。主要原因是省妇联机关新增划拨的创业扶持资金及抚恤金，下属单位新增人员及项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,790.14万元，占本年支出的96.75%，较上年决算数减少101.83万元，下降2.08%。主要原因是省妇联本级项目减少及下属单位消防工程改造结项。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为3,468.40万元，支出决算为3,493.62万元，完成年初预算的100.73%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目经费、新增划拨的创业扶持资金及抚恤金。

2．教育支出年初预算数为957.47万元，支出决算为728.73万元，完成年初预算的76.11%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因，下属单位维修改造项目未能实施。

3．社会保障和就业支出年初预算数为193.63万元，支出决算为379.58万元，完成年初预算的196.03%,决算数大于预算数的主要原因是省妇联机关新增划拨的创业扶持资金及抚恤金。

4．卫生健康支出年初预算数为94.55万元，支出决算为99.64万元，完成年初预算的105.38%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员保障支出。

5．住房保障支出年初预算数为83.00万元，支出决算为88.57万元，完成年初预算的106.71%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,885.39万元。其中：人员经费1,483.80万元，较上年决算数增加136.21万元，增长10.11%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费401.59万元，较上年决算数增加74.67万元，增长22.84%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、租赁费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为10.60万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的107.27%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.60万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的108.11%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费年初预算数为9.60万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的108.11%,决算数大于预算数的主要原因是车辆故障多、维修费用高，经省机关事务管理局批复同意处理，同时拨入一辆。

3.公务接待费年初预算数为1.00万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99.23%,决算数小于预算数的主要原因是各部门厉行节约。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，购置费0万元。公务用车保有量为4辆，其中1辆待处理；国内公务接待7批次50人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出196.84万元，机关运行经费主要用于开支机关公用经费，如办公费23.3万元，电费0.2万元，邮电费2.79万元，取暖费27.48万元，物业费10.1万元，维修费1.99万元，培训费6.46万元，劳务费16.1万元，委托业务费16.7万元，工会经费17.2万元，其他交通费用72.57万元，公车维护费0.23万元，办公设备购置1.72万元。机关运行经费较上年决算数增加25.80万元，增长15.09%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

本年度会议费支出73.51万元，较上年决算数增加17.51万元，增长31.27%，主要原因增加执委会。本年度培训费支出307.03万元，较上年决算数减少111.09万元，下降26.57%，主要原因是疫情原因，培训减少。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计16.02万元，其中：政府采购货物支出16.02万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆（1辆待处理），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）预算绩效管理有关要求，我会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算支出二级项目5个，其中，省本级预算支出项目共计4个，共涉及资金3238.52万元， 省对市县转移支付项目共计1个，共涉及资金1200万元。

（2）部门决算项目绩效自评结果。

2021年我会省本级预算支出项目共计4个，全年预算3238.52万元，全年支出3143.49万元，预算执行率97.07%。通过自评，4个项目自评结果均为“优”；2021年我会省对市县转移支付项目共计1个，全年预算1200万元，全年支出1200万元，预算执行率100%。通过自评，项目自评结果为“优”。自评表详见附件1甘肃省妇联2021年度部门预算项目支出绩效自评表。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年省妇联组织对直属单位甘肃省妇联保育院2021年度单位整体支出开展部门绩效评价，报告摘要如下：

2021年度甘肃省妇联保育院部门整体支出绩效评价报告摘要

一、部门基本情况

甘肃省妇联保育院（以下简称“保育院”）始建于1995年，2009年重建后于2011年2月开院，是甘肃省妇联创办的公办他办园。保育院于2000年被省教育厅评审为省级一类幼儿园，于2011年被兰州市教育局命名为“兰州市示范性幼儿园”，于2015年被省教育厅命名为“甘肃省示范性幼儿园”，于2020年被评为“全国家庭教育创新实践基地”、“全国足球特色幼儿园”。保育院在省妇联的领导下，在省市区教育部门的指导下，根据《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《甘肃省幼儿园教育指导纲要（试行）》和《甘肃省幼儿园保教管理指导意见（试行）》等要求，秉承“聚力成长时空、爱育童心世界”的办院理念，致力于培养幼儿“明德、健行、尚美、乐学”的品质，为幼儿一生打下坚实基础，奠基儿童未来的可能生活。保育院下设四个内设机构，分别为保教部门、办公室、财务室、后勤部门。

2021年度保育院共计收入682.74万元，其中一般公共预算财政拨款收入620.74万元，上级补助收入62万元。2021年度共计支出584.19万元，其中，基本支出354.19万元，占比60.63%，项目支出230万元，占比39.37%。2021年末结余分配23.66万元，结转和结余74.89万元，预算执行率为85.57%。

二、绩效评价实施情况

本次部门整体支出绩效评价主要从以下三方面开展：一是立足整体，关注重点。对部门的职能、职责进行重要性排序，聚焦与部门重要职能、职责紧密相关的工作重点、核心业务，与职能职责关系不紧密的工作进行关联性、必要性分析。二是立足支出，以财评事。以部门整体支出评价为重点，兼顾部门收入。通过对财政资金支出方向、使用进度进行分析评判，全面、客观反映部门年度预算安排、工作开展、资金使用、履职成效的关联性与匹配度。三是立足工作计划，考察部门履职。部门整体预算绩效评价的基础和出发点是部门当年度工作计划，以及与之相匹配的预算明细构成，对应近三年相关工作的延续性和变化原因，结合部门中长期发展规划，分析评价当年度部门职能履行程度和目标实现情况。

三、评价结果

通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，评价组对保育院2021年部门整体预算支出进行了客观公正的评价，最终得分为91.96分，评价等级为“优”。

部门决策情况目标分值15分，实际得12.36分，得分率为82.4%。部门职能定位明确，年度计划较为清晰，预算编制规范，预算执行情况较好，预决算按要求公开，绩效目标、绩效指标设置合理性有待提升。部门管理效率目标分值30分，实际得29.5分，得分率为98.33%。预算绩效管理制度、财务管理制度、业务管理制度健全、规范，且各项制度执行有效，档案管理水平有待加强。部门产出目标分值30分，得28.2分，得分率为94%。保育院重点工作均按计划完成，教育保障、基本建设保障、安全保障、师资队伍建设均达到年度目标，且获得了幼儿家长的认可，“三公经费”控制较好，在职人员人均经费无变化。部门履职效益25分，实际得21.9分，得分率为87.60%，部门整体履职效益较好，一定程度上促进了幼儿全面健康发展，提升了家园共育品质，家长满意度达90.15%。

四、取得的成效

一是教职工凝聚力得到全面提升。保育院通过开展教师评优活动、开展“岗位练兵”活动、完善教师考核制度、组织“优化组合”等方式，激发了教师的工作热情、主动性、积极性，增强了教师责任心和凝聚力，在保证保教工作质量的同时，提高工作效率，实现教师个人和保育院的共同发展。

二是形成了富有特色的幼儿一日活动体系。保育院通过开展“厚植红色教育”、“传承中华传统文化”、“幼儿安全教育”等一系列一日活动，丰富了幼儿学习生活，促进了幼儿全面健康发展，构建了富有特色的幼儿一日活动体系，获得了幼儿家长的一致认可。

五、存在问题

评价组发现的问题主要包括：一是绩效目标设置不够合理；二是档案管理水平有待加强。

六、有关建议

评价组基于发现的问题主要提出如下建议：一是结合部门实际，合理设置绩效目标和指标；二是进一步完善档案管理制度，提高档案管理水平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件下载：

附件1：甘肃省妇联2021年度部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件2：甘肃省妇女联合会（汇总）.xls

附件3：2021年度巾帼扶贫车间项目绩效评价报告修改.docx

附件4：2021年度甘肃省妇女联合会省级预算执行情况单位自评报告.pdf