目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

• 部门职责

省妇联在新时代担负着团结引导全省广大妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以引领服务联系妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设省妇联本级下设7个部门，分别为：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、机关党委。

（二）参照公务员法管理单位：参照公务员法管理单位的事业单位，省政府妇女儿童工作委员会办公室。

（三）直属事业单位包括：直属4个事业公益二类单位：（1）省妇联保育院（2）省妇联第二保育院（3）甘肃省妇联网络及新媒体中心（4）省妇女儿童服务中心。

第二部分2022年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6620.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加1132.52万元,增长20.64%,主要原因是增加一次性专项经费。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6107.00万元,其中：财政拨款收入5927.19万元,占97.06%；上级补助收入27.00万元,占0.44%；其他收入152.80万元,占2.50%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5240.57万元,其中：基本支出2424.41万元,占46.26%；项目支出2816.16万元,占53.74%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6363.56万元。与上年相比,各增加1137.04万元,增长21.76%。主要原因是增加一次性项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5174.47万元,较上年决算数增加384.33万元,增长8.02%。主要原因是人员增加，基本支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为4267.34万元,支出决算为3655.38万元,完成年初预算的85.66%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转项目及增加新增项目。

2．教育支出年初预算数为1160.76万元,支出决算为1058.80万元,完成年初预算的91.22%,决算数小于预算数的主要原因是是疫情期间保育院保教、维修等相关业务没有正常开展、职工绩效工资没有发放。

3．社会保障和就业支出年初预算数为192.14万元,支出决算为241.84万元,完成年初预算的125.87%,决算数大于预算数的主要原因是妇联新增项目经费。

4．卫生健康支出年初预算数为93.12万元,支出决算为97.59万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加保障支出。

5．住房保障支出年初预算数为114.15万元,支出决算为120.85万元,完成年初预算的105.87%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2397.67万元。其中：人员经费2060.51万元,较上年决算数增加576.71万元,增长38.87%,主要原因是人员增加工资结构变化。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费337.15万元,较上年决算数减少64.44万元,下降16.05%,主要原因是严格按照财政要求，压减公用经费。公用经费用途公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、租赁费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出58.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.97万元，印刷费0.42万元，取暖费1.54万元，维修费0.02万元，劳务费25.9万元、工会经费29.08万元、物业管理费0.5万元，其他交通费用0.47万元等支出。机关运行经费较上年决算数减少137.9万元,下降70.06%,主要原因是严格按财政部门要求压减公用经费及工资结构调整，统计项目减少。

本年度会议费支出18.30万元,较上年决算数减少55.21万元,下降75.11%,主要原因是疫情原因造成会议费减少。本年度培训费支出161.78万元,较上年决算数减少141.99万元,下降46.74%,主要原因是疫情原因造成培训费减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计61.15万元,其中：政府采购货物支出46.27万元、政府采购工程支出14.89万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为7.69万元,支出决算为7.69万元,较上年决算数减少3.68万元,下降32.36%,主要原因是各部门厉行节约，严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.69万元,支出决算为7.69万元,较上年决算数减少2.69万元,下降25.89%,主要原因是各部门厉行节约，加强车辆管理，控制公车使用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为7.69万元,支出决算为7.69万元,较上年决算数减少2.69万元,下降25.89%,主要原因是车辆维修经费下降。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目6个，省对市县转移支付项目1个，共涉及资金4930.93万元。组织对“2022 年度巾帼乡村就业工厂专项资金项目”和“甘肃省妇联第二保育院部门整体支出”开展部门评价，涉及一般公共预算支出1547.12万元。从评价情况来看，其中：项目评价等级“良”。项目实施后，基本达到增强工厂带动脱贫妇女就业动力，提升工厂妇女就业技能的目的。发挥了示范带动作用，推动了“巾帼乡村就业工厂”持续健康发展，解决了农村部分妇女既要照顾家庭又要增收致富的难题，为妇女在家门口提供就业岗位，增加经济收入；项目主办培训班二期，共培训妇女 1000 人，帮助农村女性掌握技能知识，发挥农村致富女能手的带头作用，进一步激发农村留守妇女创新创业活力。但也存在部分工厂引领作用不明显；部分工厂项目未按规定实施，监管不严格；资金分散支付，范围单一。部门整体支出评价等级为“优”，部门决策：部门职能定位明确，年度计划较为清晰，预算编制规范，预算执行情况有待进一步提升，预决算按要求公开。部门管理：预算绩效管理制度有待完善，且执行力度有待提升；财务管理制度、业务管理制度健全、规范，且执行有效。部门产出：第二保育院重点工作均按计划完成，教育保障、基本建设保障、安全保障、师资队伍建设均达到年度目标，且获得了幼儿家长的认可，“三公经费”控制较好，在职人员经费无变化。部门履职效益：部门整体履职效益较好，促进了幼儿全面健康发展，提升了家园共育品质，家长满意度较好。绩效评价报告见附件1、2。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“巾帼乡村就业工厂”培训就业经费、省妇联新调配办公用房维修改造资金等7个项目绩效自评结果。其中：二级项目6个，全年预算3730.93万元（当年财政拨款3409.4万元，上年结转资金321.53万元），全年支出2717.92万元，执行率72.85%。对市县转移支付项目1个，全年预算1200万元，全年支出1200万元，执行率100%。6个项目结果为“优秀”，1个项目受疫情影响，项目尚处于对招标文件和技术参数论证阶段。各项目绩效自评情况见附件3。

（三）部门绩效评价结果

附件1 2022 年度“巾帼乡村就业工厂”专项资金绩效评价报告

附件2 2022年度甘肃省妇联第二保育院部门整体支出绩效评价报告

附件3 2022年度甘肃省妇女联合会部门预算执行情况自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：

附件1 2022 年度“巾帼乡村就业工厂”专项资金绩效评价报告.pdf

附件2 甘肃省妇联第二保育院部门整体支出绩效评价报告.pdf

附件3 2022年度甘肃省妇女联合会省级预算执行情况单位自评报告.pdf

附件4 部门公开预算开表002.pdf